物业调度值班室经理4500美元/月，1名；副经理4000美元/月，1名；值班调度员3500美元/月，9名。单项合计40000美元/月。
保安部金刚威龙保安公司承包费提取项目物业管理费总额的25。
保洁部专业保洁公司承包费提取项目物业管理费总额的5。
维修部经理4000美元/月，1名；副经理3500美元/月，1名；物业维修工2500美元/月，60名。单项合计157500万美元/月。
客户服务部经理3500美元/月，1名；副经理3000美元/月，1名；收费员2500美元/月，6名；投诉处理员2000美元/月，8名。单项合计37500美元。
商业营运部经理3500美元/月，1名；副经理3000美元/月，1名；商业规划师2500美元，3名；招商专员2000美元/月，6名；商户管理员2000美元/月，6名。单项合计38000美元/月。
金盘物业公司工资总支出32万美元/月；公司综合管理费支出预算5万美元/月。年度开支预算为444万美元。
金盘物业管理公司经营预算
物业管理费收入预算
1、兴海隆项目商铺1800万平方米x015美元/月x12月=3240&nbp;万美元/年。
2、兴海隆项目住宅80万平方米x010美元/月x12月=96万美元/年。
3、兴海隆项目仓储及物流100万平方米x015美元/月x12月=180万美元/年。
4、兴海隆项目酒店20万平方米x020美元/月x12月=48万美元/年。
兴海隆项目物业管理费收入为3564万美元/年。
5、新世纪项目商铺1000万平方米x030美元/月x12月=3600万美元/年。
6、新世纪项目住宅300万平方米x020美元/月x12月=720万美元/年。
7、新世纪项目办公80万平方米x025美元/月x12月=240万美元/年。
8、新世纪项目酒店20万平方米x030美元/月x12月=72万美元/年。
9、新世纪项目停车场200万平方米x020美元/月x12月=480万美元/年。
新世纪项目物业管理费收入为5112万美元/年。
金盘公司在两个项目的物业管理费收入为8676万美元/年。
金盘公司管理费支出预算
1、工资开支32万美元/月x12月=384万美元/年。
2、保安承包费6125万美元x25=153125万美元/年。
3、保洁承包费6125万美元x5=30625万美元/年。
4、日常办公费用6万美元/月x12月=72万美元/年。
5、项目公共区维护维修费6125万美元x15=91875万美元/年。
合计支出321225万美元/年。
因此，金盘公司年度经营税前利润为546375万美元/年。
金盘公司经营结算（从1978年6月1日至1979年9月30日）
公司资本金2000万美元。
金盘公司代理两个项目的代理佣金收入为470000万美元+61225万美元=4761225万美元（金盘公司物业管理费收入及成本暂时不计入本结算）。
金盘结算期公司支出
公司管理费支出35万美元/月x12月=420万美元。
公司营销推广费用支出1325万美元。
公司代理费税金支出2856735万美元。
公司个人佣金支出38042188万美元。
结算期间金盘公司总支出为41073423万美元。
因此，公司账户资金结余为6738827万美元。
看完报告后，我们进行了讨论。
小达说“阿才！现在金盘公司的物业管理部门已经进入物管现场办公营业了，金盘公司以兴海隆公司及新世纪公司的物管总包合同已经签订，金盘公司对保安公司及保洁公司的专项承包合同也签订了！下个月新世纪项目全面交楼后，金盘公司就全面按照这个方案和预算进行经营了！”
我说“好的！金盘公司是一个服务公司，我们物业管理是一分一毫收上来，非常不容易啊！顾客购买我们物业，同时也购买了我们服务！因此，我们物业公司在管理上，一定要做到收费合理，服务到家，顾客满意！大家好好干吧！以后，我们的这些公司挣钱了，董事会将从纯利中，拿30的利润出来，奖励对公司有贡献管理人员和职工！”
开完会议之后，大家分头去忙工作了。
他们走